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南海ISO14001:2015标准解读之第6章节

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ISO14001:2015标准解读之第6章节
6策划
6.1处理风险和机遇的措施
6.1.1概述
组织应建立、实施并保持所需要的过程以满足6.1.1至6.1.4中的要求。
当策划环境管理体系时,组织须考虑:
——4.1中涉及的问题及
——4.2中所述的要求及
——环境管理体系的范围:
并确定与下列各项有关的,需要处理的风险和机遇:
——环境因素(见6.1.2)
——合规义务(见6.1.3)
——在4.1和4.2中确定的其他问题和要求:
以:
——确保环境管理体系能实现预期的结果;
——防止、降低不期望的影响,包括外部环境状况对组织的潜在影响;
——实现持续改进。
在组织的环境管理体系范围内,组织应确定潜在的紧急情况,包括能够产生环境影响的情况。
组织应保持下述的文件化信息,
——需要处理的风险和机遇;
——6.1.1至6.1.4中所需的过程,其文件化信息的详细程度、应确保这些过程能按预先的策划执行。

理解要点:
本标准并不要求组织必须要使用正式的风险管理框架来识别风险和机遇。组织可以结合各自的行业特点与产品和服务特性选择适合他们的方式来识别风险和机遇。
组织如需在导入本标准的过程中进一步考虑全面风险管理的一体化运行,可以从GB/T 23694—2013《风险管理术语》中理解风险相关的术语,此外国际标准ISO 31000也提出了清晰的风险管理框架。
组织存在很多类型的风险,从来源上分为内部风险(包括经营风险、资产风险、财务风险和行为风险)和外部风险(包括行业风险、市场风险、项目风险、政策风险和股市风险);从性质上来讲,分为组织所处的环境风险、过程风险(包括营运风险、授权风险、信息处理/技术风险、诚信风险、金融风险(信誉风险和流动性风险)〕以及决策风险(包括经营性决策风险、财务性决策风险和战略性决策风险)。
国资委发布的《企业全面风险指引》,将风险划分为战略风险、法律风险、市场风险、财务风险和营运风险五类。如果组织属于央企,可以参照执行。同样也可参考美国反对虚假财务委wei员会发起委wei员会提出了的《企业风险框架》(COSO ERM)。
本标准重点关注环境管理体系所有与过程相关的风险。
(一)风险评gu估
风险管理过程险评gu估是风险识别、风险分析和风险评价的总过程。
1.风险识别
组织应识别风险源、影响区域、事件(包括环境变化)以及致因和潜在后果。此步骤的目的是产生一个基于哪些可能产生、增强、阻碍、加快或推迟目标实现事件的综合表格。识别相关的风险是重要的,因为此阶段没有识别的风险将不会包含在进一步的分析中。
风险识别应包括考查特定后果直接影响,包括联锁和累积影响,也要考虑宽范围的相关后果。所有重要的致因和后果都应予以考虑。即使风险源或致因可能不明显,也应识别风险源是否在组织的控制之下, 也要识别可能发生什么,考虑后果的可能致因是必要的。
组织应使用适合其目标、能力及所面临风险的风险识别工具和技术。在识别风险时,相关和zui新的信息是重要的,包括可能的适当背景信息。具有适当知识的人员应参与到识别风险中。
2.风险分析
风险分析是风险评gu估的关键。风险分析为风险评价和确定风险是否需要处理以及zui适合的风险处理策略和方法,提供了输入。风险分析也可以为必须做出选择及选择涉及不同类型和程度的风险的决策,提供了输入。
风险分析包括考虑风险的致因和来源、所带来的正面和负面的后果以及这些后果发生的可能性。影响后果的因素和可能性应被识别。可以通过确定后果和其可能性、以及其他风险特性,来进行风险分析。一个事件可以有多种结果并可以影响多重目标。现存的控制措施及其效果和效率也应被考虑在内。
后果和可能性的表述方式,以及它们的组合是确定风险程度的方式。反映风险类型、可获得的信息、以及运用风险评价输出的结果应符合风险准则。必须考虑不同风险和其来源的相互依赖。风险程度的确定和其前提和假设的敏感性的信心,应在风险分析中予以考虑,并有效沟通给决策者以及适当的利益相关方。风险准则应考虑诸如专家间观点的分歧、不确定性、可用性、质量、数量、信息的持续相关性、或模型的局限性等因素。上述这些因素应予以阐述和重点关注。
风险分析可以在不同程度进行,这取决于风险本身、分析目的、可用的信息、数据和来源。依据环境条件,分析可以是定性的、半定量的或定量的,也可以是组合的方式。
后果和其可能性可以通过模拟一个或一系列事件的结果,或由实验研究或可用数据推断确定。后果可基于有形和无形的影响表述。可以用数值描述,需要界定对于不同时间、地点、团体或环境的后果和其可能性。
组织可以借助风险矩阵,将危害绘制在图表上进行量化,从而计算风险。严重程度和频率的结果计算将成为风险分析的结果。一旦组织利用风险矩阵进行分析并确保其有效性后,就可以将此工具应用于风险管理过程。风险矩阵整合人运营过程后,不仅可以计算风险,还可以实现对高风险事件的及时补救。
3.风险评价
风险评价的目的是:基于风险分析的结果,帮助做出有关风险需要处理和处理实施优先考虑的决策。风险评价包括将分析过程中确定的风险程度与在明确环境时建立的风险准则进行比较,将风险分析的结果与组织已制定的风险评价准则进行比较,确定组织现存风险严重程度和等级的过程(或不可接受风险),其目的是为风险规避和领导决策提供支持。
基于这种比较,风险处理要求应予以决策考虑,包括考虑风险获益组织外的团体对风险的容忍性。决策应依据法律法规和其他要求做出。在某些情况下,风险评价可导致对决策的进一步分析。
风险评价也可导致,除了保持现存措施,不以任何方式处理风险的决策。组织的风险态度和已建立的风险准则,会影响风险的决策。组织风险评价准则的科学合理是区别于不同组织风险文化乃至风险管理水平优劣的重要标志。
风险评gu估是评价风险对组织实现质量目标和预期结果的影响程度,组织可通过制定风险评价准则进而科学地确定现存风险的严重程度。组织所制定的风险评价准则应与组织对风险的承受能力、已制定的质量方针和目标、资源配置等因素相适应,并应满足法律法规、监管和利益相关方的要求,同时还必须考虑相关风险发生的性质、类型及后果的严重程度、风险发生的概率、风险级别。
(二)风险处理
风险管理过程险处理包括选择一种或几种修正风险的方案,以及实施方案。一旦实施了方案,就可以有效实施风险管理。
风险处理包括了一个循环过程:评价风险处理;确定残留风险程度是否可容许;如果不可容许,产生新的风险处理;评价该处理的有效性。
风险处理方案不必互相排斥或适宜所有情况。方案可以包括以下内容:通过决定不开展或停止产生风险的活动,来规避风险;为寻求机遇,接受或提高风险;消除风险源;改变可能性;改变后果;与另一方或多方共担风险(包括合约和风险融资);通过有事实依据的决策,保留风险。
组织应针对已确定的风险确定风险管控的优选顺序,识别为解决风险、利用机遇所需要开展的全部活动,并对这些活动的步骤、方法和职责等要求做出规定,并将其融入到质量管理体系过程中加以实施。通过应对风险和机遇措施的实施,可以降低风险发生、提高机遇利用的概率,以确保目标和预期结果得以实现。
尽管“风险管理过程”可以引用ISO 31000《风险管理原则和指南》标准中的内容,但本标准并没有要求使用正式的风险管理框架来识别风险和机遇。组织可以选择适合自身的方式和工具来识别环境管理体系的风险和机遇。可以参考ISO/TR 31004:2013《ISO 31000风险管理实施指南》、ISO 31010:2010《风险管理风险评gu估技术》等标准。
环境风险可能会给组织带来不良的后果。如果风险处理不当,会直接降低组织的竞争力,甚至可造成不可估量的严重后果。因此,组织应将风险降低至可接受范围内。
机遇是指能提升组织竞争优势方面的因素,如节能降耗等。在控制风险的同时,也会给组织带来机会,如:降低能源消耗的同时,会给组织带来降低成本的机遇。
风险和机遇是相辅相成的,有些时候风险会给组织带来机遇。
风险管理是指导和控制组织与风险相关问题的协调活动。风险管理过程是组织经营管理的重要组成部分,并在实践中贯穿于组织已建环境管理体系的全过程之中。
组织实施风险管理可以提高组织风险控制的有效性,确保组织已定目标能够顺利实现,同时可以提高组织对现有资源的利用率,增强资源配置的合理性,并将风险管理的基本理念和意识融合到组织的企业文化之中,作为企业管理的重要内容实施控制,进而提高组织经营管理的总体绩效以及为组织的高层领导决策提供可靠的依据。
准确、系统地收集与风险相关的环境信息是组织识别和确定现存风险的前提和基础。通过对组织识别和确定现存风险的前提和基础。通过对组织内部环境信息和外部环境信息的系统收集可以确定影响实现组织已定目标的不确定性因素,从而可以准确识别和确定现存风险。
在环境管理体系范畴,风险是环境影响的大小(严重程度)与影响发生的可能性的组合,风险评价是指对因素导致的风险是否可接受予以确定的过程。因为不同管理领域涉及到的影响不同,因此,在风险评价时,不同领域的风险评价的方法和依据通常是不同的。
风险和机会影响组织和组织环境管理体系达成其预期结果的能力。对组织的不利影响,例如:
a)一个环境因素(例如非常小的泄漏),几乎不会污染土壤或地下水,因此从环境的角度不被确定为重要的,但也会对一个有环保意识的企业带来形象上的伤害。
b)一旦重要环境因素发生环境污染事件,将会对组织管理其重要环境因素的能力产生质疑,从而削弱了其信誉。
c)未履行合规义务,会导致罚款,纠正措施也需要成本,甚至会失去社会经营的许可(类似于营业执照)。
d)环境条件(包括影响环境的事件),如气候变化导致的水供应减少,从而影响组织的废水处理厂的运作。
e)客户希望一个张的组织,增加与之相称的熟练技能的员工,减少导致环境危害的潜在错误的发生。
f)与组织环境绩效有关的相关方的观点,可以调动更广泛的反对意见
g)由于没有考虑任何意想不到的后果,采取措施处置风险和机遇,可能会导致健康问题(例如使用废水灌溉组织的场所)。
潜在的有益影响包括:
a)使用可以减少污染排放的新技术,如控制设备;
b)优化资源的使用,如循环水;
c)与相关方合作,以消除废物对环境的影响。


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